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En relación al presupuesto aprobado para el año 2021 por el Concejo Municipal de Pachuca se informa:
El presupuesto está elaborado garantizando un balance presupuestal con la Ley de Ingresos estimada para el año 2021 por un monto de: $940,982,820.00, es decir, $32,267,131.00 menos que lo aprobado para el año 2020 lo que representa el 3.3%.
Esto derivado a dos factores: el primero que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año los municipios dejaran de recibir los recursos provenientes del FORTASEG, lo que represente una disminución de 18 millones de pesos y el segundo es que la estimación de recaudación de los recursos propios en la Ley de Ingresos se establecieron considerando el comportamiento real estadístico en los últimos dos años.
En el año 2020 se vio afectada la recaudación por la pandemia del Covid 19, por lo tanto, también se estimó que durante los primeros meses del año 2021 aun no presenten los niveles de los años previos, proyectando que exista una recuperación económica a partir del segundo semestre.
Por otro lado, los criterios generales de este presupuesto fueron:
DATOS DUROS
RUBRO |
PRESUPUESTO AÑO 2020 |
PRESUPUESTO AÑO 2021 |
DIFERENCIA |
VARIACIÓN |
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA) |
$ 453,767,118.00 |
$ 443,742,401.00 |
$ 10,024,717.00 |
-2% |
COMPARATIVO DE GASTO CORRIENTE:
RUBRO |
PRESUPUESTO AÑO 2020 |
PRESUPUESTO AÑO 2021 |
DIFERENCIA |
VARIACIÓN |
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA) |
$ 453,767,118.00 |
$ 443,742,401.00 |
$ 10,024,717.00 |
-2% |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
$ 57,004,455.37 |
$ 45,565,623.00 |
$ 11,438,832.37 |
-20% |
SERVICIOS GENERALES |
$ 221,873,217.00 |
$ 195,893,966.00 |
$ 25,979,251.00 |
-12% |
TOTALES |
$ 732,644,790.37 |
$ 685,201,990.00 |
$ 47,442,800.37 |
-6% |
COMPARATIVO DE GASTO DE INVERSIÓN:
RUBRO |
PRESUPUESTO AÑO 2020 |
PRESUPUESTO AÑO 2021 |
DIFERENCIA |
VARIACIÓN |
INVERSIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) |
$ 47,954,729.59 |
$ 72,058,773.00 |
$ 24,104,043.41 |
50% |
Nota: El presupuesto ejercido para obra pública durante el año 2020 fue de 37.1 millones de pesos es, decir no fue por los 47.9 millones presupuestados por lo que el incremento entre lo ejercido real del año 2020 y aprobado para el 2021 es de 65%.
INSTITUTO |
PRESUPUESTO AÑO 2020 |
PRESUPUESTO AÑO 2021 |
DIFERENCIA |
VARIACIÓN |
SISTEMA DIF MUNICIPAL |
$ 30,983,823.00 |
$ 36,831,344.00 |
$ 5,847,521.00 |
19% |
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE |
$ 5,608,984.00 |
$ 6,600,000.00 |
$ 991,016.00 |
18% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA |
$ 4,519,595.00 |
$ 5,196,000.00 |
$ 676,405.00 |
15% |
UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION DE FAUNAS SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO |
$ 3,200,000.00 |
$ 3,840,000.00 |
$ 640,000.00 |
20% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES |
$ 2,500,000.00 |
$ 3,750,000.00 |
$ 1,250,000.00 |
50% |
COMPARATIVO CONSULTORIAS Y DIFUSION CIVICA:
INSTITUTO |
PRESUPUESTO AÑO 2020 |
PRESUPUESTO AÑO 2021 |
DIFERENCIA |
VARIACIÓN |
HONORARIOS SERVICIOS LEGALES |
$ 3,292,850.00 |
$ 315,000.00 |
$ 2,977,850.00 |
-90% |
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA |
$ 5,492,634.00 |
$ 1,715,000.00 |
$ 3,777,634.00 |
-69% |
DIFUSIÓN CÍVICA Y CULTURAL |
$ 3,830,813.00 |
$ 48,700.00 |
$ 3,782,113.00 |
-99% |
TOTALES |
$ 12,616,297.00 |
$ 2,078,700.00 |
$ 10,537,597.00 |
-84% |
Nota: En el caso de la partida difusión cívica y cultural se detectó que este presupuesto no fue ejercido y fue reasignado a más gasto corriente, es decir, solo se presupuestó como una bolsa disponible, durante el año 2020 solo se ejercieron $344,000.00 mientras que en el año se ejercieron $389,120.00
Abr 21, 2020 Rate: 0.00
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